荆安监文〔2016〕14号

局机关各科室：

经局党组会议研究，现将《荆州市安监局差旅费报销管理规定》印发给你们，请严格遵照执行。在执行过程中若遇到问题，请及时向局办公室反映。

                                荆州市安监局

                               2016年4月8日

荆州市安监局差旅费报销管理规定

为进一步规范机关财务管理，严格落实中央“八项规定”和市纪委相关要求，根据《荆州市市级党政机关差旅费管理办法》（荆财行字〔2014〕185号）和《关于调整市级党政机关差旅住宿费标准有关问题的通知》（荆财行字〔2016〕99号）精神，结合我局实际，特制定市安监局差旅费报销管理规定。

一、 出差审批与管理

（一）审批权限。出差必须按规定进行审批，即局分管领导出差，必须报局长审批；科长及一般工作人员出差，必须报局分管领导审批。并如实填写《荆州市安监局公务出差审批单》（见附件1），具体包括出差人员姓名、出差事由、地点、预计天数等。

（二）严格管理。从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

二、差旅费标准

（一）住宿费标准：武汉市350元/人.天，省内其他城市320元/人.天，省外对照规定标准执行；

（二）交通费标准：高铁/动车（荆州往返武汉除外）二等座，轮船三等舱，飞机经济舱，出差期间市内交通费用80元（省外）、50元（省内）/人.天包干使用；

（三）伙食费标准：包干使用，省内100元/人.天，省外对照规定标准执行。

三、补助原则及标准

（一）伙食补助费：自行用餐或向接待单位缴费统一用餐的，须凭当天进餐发票或接待单位财务收据，方可按伙食补助标准100元/人.天给予报销，票据的真实性由分管领导负责把关；凡是接待单位统一安排用餐且未收费的，一律不予补助；

（二）市内交通费：未配交通工具或接待单位未提供交通工具的，按80元（省外）、50元（省内）/人.天包干补助；对自带交通工具的，不予补助；

（三）出差人员到边远、农村地区出差，或住在自己家中，预计无法取得住宿发票的，应当事先在出差审批单中写明有关情况并按规定报批，事后方可报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。其他情况一般不予报销差旅费；

（四）外出参加会议、培训和交叉检查的，往返会议、培训和检查地点发生的城市间交通费按规定报销，伙食补助费和市内交通费按往返各1天计发，当天往返的按1天计发。在荆州市所辖三区的远郊乡镇参加会议、培训的，不报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。开展其他公务活动且实际发生住宿、伙食、交通等费用的，可在差旅费管理办法规定的标准内凭票报销（荆州市所属远郊乡镇是指滩桥镇、纪南镇、川店镇、马山镇、菱湖管理区、李埠镇、八岭镇、弥市镇、观音垱镇、岑河镇、锣场镇）。

（五）对未经批准的差旅活动所产生的费用以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

四、明确签字责任

局班子成员、各科室负责人要落实党风廉政建设责任状的要求，签署财务管理承诺书，带头认真贯彻落实中央“八项规定”，严格遵守财经纪律，加强廉洁自律，切实改进工作作风。

五、报账必备要素

（一）荆州市安监局干部出差审批单（参加会议、培训或交叉检查的还须附文件通知）；

（二）城市间交通票据、住宿费票据（300元以上必须公务卡结算，并附刷卡消费小票）；

（三）自行用餐的餐饮费发票或向接待单位缴费的财务收据；

（四）差旅费报销单。

六、报账流程

经办人填写相关单据并签字——科室负责人审核签字——分管局领导审核支出事项真实性并确认签字——财务室会计合规性初审签字——分管机关财务局领导审核其合理性和合规性并签字确认——送财务室报账。

本规定由局办公室负责解释，从2016年4月1日起执行。